当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 资金信息

娄底市水利水电勘测设计院2020年度部门整体支出绩效自评报告

娄底市水利水电勘测设计院2020年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-06-30 15:45 浏览量: 字体:


一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划。

1、单位职能概述

娄底市水利水电勘测设计院现为正科级事业单位,隶属娄底市水利局。主要从事水利水电工程的勘测设计工作,为我市的水利建设、工程管理、防汛抗旱等工作提供技术支持。主要职能职责是:

(1)负责本市所辖县(市、区)内水利水电工程项目勘测设计的前期技术服务工作。

(2)协助水行政主管部门管理和保护水资源,参与编制水文行业技术规范和标准,参与实施有关国民经济发展规划、城乡规划及重大项目的水资源论证工作。

(3)参与编制娄底市防洪调度方案,参与防汛会商,负责娄底市防汛抢险技术指导,参与和组织娄底市防汛物资储备。

(4)负责编制中小型水利基本建设项目建议书和可行性报告。

(5)指导农村水利工作,参与协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作,指导节水灌溉和农村饮水工作,对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见。

(6)参与全市水土保持工作,研究制定水土保持工程措施规划,组织水土流失的监督和综合防治。

(7)承办市委、市政府和市局交办的其他工作。

2、部门(单位)组织机构及人员情况

2020年部门整体支出包括本单位所有支出。院内分设10个机构:院务办、办公室、财务室、勘测室、党群办、业务室、总工办、水工设计室、水文规划室、工艺机电室。我单位核定全额拨款事业编制33名,2019年共有在编在职人员41人,退休人员21人,外聘技术人员19人。

3、2020年度重点工作计划

(1)政治建设工作

根据《中国共产党章程》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的有关规定,设计院支部将在2020年10月份进行支部换届选举,选举产生新一届支委。

2020年是新化县游家镇黄家岭村三年精准扶贫的最后一年,我院将组织广大党员干部计划去黄家岭村走访扶贫6次,为贫困村、贫困户送温暖、解决实际困难。

(2)开展业务工作

2020年,我院计划签订冷水江市利民矿区安全饮水改造工程项目设计施工总承包,双江灌区节水配套改造勘测设计,娄底市神童湾大桥至一大桥(南岸)城市防洪工程设计,娄底市涟水流域水资源保护与水生态修复工程勘察设计,娄底市河湖岸线保护与利用规划项目,湘资沅澧主要支流治理工程涟水涟源市城区老街段项目勘测设计,双峰县湘资沅澧主要支流治理工程涟水双峰县杏子铺镇段咨询、勘察设计项目等30多个项目的勘测设计合同,合同额约1500万元,计划完成勘测设计产值1250万元。

2020年我院计划申报“南冲水库除险加固项目”等项目参与省水利水电勘测设计协会组织的2020年度优秀水利水电工程设计项目的评优。

(3)资质建设工作

2020年是我院的资质换证年,我院共有水利行业设计资质、电力行业水利发电资质及工程勘察行业四个专业资质等6项资质到期需要延续。计划对工程勘察行业的工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计以及电力行业水利发电等五项资质申报延续,证书有效期均顺延至2025年,水利行业设计资质根据相关政策已延续至2021年12月31日。

(4)人才队伍建设工作

队伍建设是企业经营管理的重中之重,设计院近十年来,已经培养出一批志同道合、真抓实干、敢于奉献、擅于管理的专业技术人才队伍,和一批爱岗敬业、不畏辛苦、任劳任怨、积极向上的员工队伍,正是在全体员工的努力拼搏下,设计院得到了健康的发展。近年来,在局党组的精心安排和部署下,设计院持续优化人员结构,尤其是2020年,16名在编人员连人带编全部转入局机关的其他二级事业单位,现在院里直接从事生产的人员由原来的不到40%上升至50%。

计划在2020年10月,请市局人事科、人社局相关部门组织高层次人才引进考试,筛选高素质专业技术人才。

(5)制度建设工作

规章制度是单位健康发展的保证,我院结合工作实际和市场形势相继出台了一系列的规章制度和政策,确保了单位的健康发展和业务的顺利展开。计划在2020上半年修订《车辆管理制度》和《驾驶员管理规定》,对公车和驾驶员进行严格管理。为加强我院人才队伍建设,激励广大干部职工努力学习,积极向上,不断提高自身的专业技术水平,规范执(职)业人员的行为,保证我院生产经营有序开展,计划在2020年年底出台《个人执业资格管理制度(修改稿)》。

(6)团队建设工作

2020年将开展多次工会活动,计划参加娄底市水利系统春节联欢晚会、娄底市水利系统气排球比赛。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年整体支出决算数1443.16万元,具体支出明细如下:基本支出:2020年支出决算数为1443.16万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于基本工资、津贴补贴,离退休费、抚恤费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费。其中:工资福利支出790.1万元、商品和服务支出606.02万元、对家庭和个人补助支出44.60万元、其他资本性支出2.44万元。

 “三公”经费支出。2020年“三公经费”预算数为13.47万元,决算支出数为13.39万元,其中公车运行维护费7.47万元,公务接待费5.92万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年一般公共预算经费支出1443.16万元,基本支出643.32万元,其中“三公”经费支出13.39万元,具体支出明细如下:

1.基本支出:

(1)工资福利支出790.1万元

(2)商品和服务支出606.02万元

(3)对个人和家庭补助支出44.6万元

(4)其他资本性支出2.44万元

2.“三公”经费:

(1)公务用车运行维护费13.39万元,其中公车购置0万元,公车运行维护7.49万元

(2)公务接待费5.92万元

(3)因公出(国)境0万元

(二)项目支出情况

2020年度我院无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年度部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

我院在2020年收支预算内,确保完成了以下整体目标:

目标1:单位人员经费保障;

目标2:单位公用经费保障;

目标3:项目承接前期经费;

目标4:水利水电勘测设计项目设计;

目标5:支部标准化建设;

目标6:水利水电勘测设计项目勘测;

目标7:业务培训;

目标8:主题党日活动。

(二)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

2020年,我院在收支预算内,在全体干部职工的共同努力下圆满出色的完成了各项工作目标和任务,各项指标完成情况如下:

1、数量指标完成情况:2020年,我院共签订勘测设计合同约1500多万元,收回勘测设计费1206.71万元,添置电脑等固定资产2.44万元,申报优秀项目7个,其中申报的“南冲水库除险加固项目”获省水利水电勘测设计协会颁发的2020年度优秀水利水电工程设计二等奖,勘察三等奖,组织了21人参加了设计及办公人员培训。

2、质量指标完成情况:2020年在上级主管部门的领导下,经过我院全体干部职工的共同努力,我院负责的编制水文行业技术规范和标准,参与实施有关国民经济发展规划、城乡规划及重大项目的水资源论证工作;负责娄底市防汛抢险技术指导,参与和组织娄底市防汛物资储蓄编制中小型水利基本建设项目建议书和可行性报告等勘测设计项目得到上级主管部门和业主单位的一致好评,确保满意率达99%以上。

3、时效指标完成情况:我单位从事的是水利前期工作,大部分项目是为了争取国家投资而必须的工作,为了配合各业主单位的工作,我们从事的勘测设计任务必须加班加点在合同签订的日期内完成,确保业主满意率99%以上。

4、成本指标完成情况:全年我院完成产值1250多万元,在有限的财政成本核算拨款少,成本远低于定额标准,顺利完成既定目标。

5、2020年我院各项效益指标已全面达到既定目标,其中经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等全面达到既定目标。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2020年我院既定的绩效目标都已完成。

(四)整体及核心业务实施效果。

我院主要从事水利水电工程的勘测设计工作,为我市的水利建设、工程管理、防汛抗旱等工作提供技术支持。我院虽是财政全额拨款的事业单位,但从2020年资金预算计划中可以看出,财政一般公共预算只安排了274.56万元工资福利支出,预算非税收入1200万元需要创收完成,随着社会的发展,时代的进步,以前在我市水利水电勘测设计行业一家独大的局面不复存在,目前在我市从事水利水电勘测设计业务的单位达30家之多,为了能完成非税收入计划,我院从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面展开工作。一是严控运行成本,提高工作效率,我院对承接项目实行项目成本包干制;二是结合工作实际和市场形势相继出台了一系列的规章制度和政策,确保了单位的健康发展和业务的顺利展开。三是规范我院经济和业务活动为主线,以内部控制量化评价为导向,以流程梳理、机制建设、资金绩效管理为重点,逐步建立贯穿我院经济活动的决策、执行和监督全过程的内部控制制度,实行“管理制度化,制度流程化,流程信息化”,真正做到用制度“管权,管人,管钱”,提升了我院公共服务效能和效果;四是提高资金使用效率,做好预算管理,为完成各项工作任务提供资金保障,合理分配各项资金,不断提高资金使用效益;五是创新市场运营手段,在积极争取传统水利项目的同时,积极向城市水利、生态水利、水利信息化等领域拓展,为完成勘测设计产值提供了保障;

六是争先创优,获得2个优秀咨询奖和优秀勘察设计奖,创新技术设计手段、试行BIM技术,进一步加强产品质量管理,通过完善优秀项目和优秀项目负责人奖励制度、质量体系三检制度等机制体制进一步提高产品质量;七是在资产管理方面,建立了健全的货币资金、实物资产、无形资产等资产内部管理制度,建立货币资金管理岗位责任制,加强了对银行账户的管理和资金的核查,对资产实施归口管理,建立资产台账,加强了资产的实物管理。

    

 四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度我院的绩效评估考核结果;

因我院是市水利局的二级机构,且同在一栋办公楼上班,市绩效办没有单独对我院进行绩效评估考核。

(二)2020年度自评得分情况说明;

2020年度,我院根据年初制定的绩效考核工作计划和目标,在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务,通过逐项对标对表自我评价,自评分为95分,详见部门整体支出绩效评价指标表。

(三)2020年度整体支出绩效评价。

2020年我院依据整体支出目标计划,各项经费按照目标任务合理使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心;保障了部门各项业务工作的进行,为我院各室组的良好运转起到了积极的推动作用,基本实现了年初既定定的目标。因此,从整体决策、管理、完成情况和效果来看,都较好地达到了预期的效果,为单位有序发展提供了保障。

五、存在的问题及原因分析

1、预算管理不够精细,预算编制与实际支付存在偏差,相关管理制度还有待进一步完善;绩效指标和标准体系有待健全,事前绩效评估机制有待加强。

2、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,年中需要追加部分经费,所以导致预算控制率低,加强预算管理。

六、下一步改进措施

根据整体支出绩效管理的要求,针对我单位薄弱环节,下一步重点在以下几个方面改进:

1、进一步强化全面预算管理,提高预算编制质量,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,根据单位实际情况编制预算,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,从而缩小预决算差异。

2、着力加强绩效评价运用,更全面更系统地运用绩效评价指标,更加注重履职所产生的经济、社会效益,进一步细化部门整体支出个性化指标。

3、进一步加强财务日常监督工作。合理安排招待费、差旅费、办公费等一系列费用的支出,严格控制“三公”经费支出。

4、进一步加强固定资产的管理,保证所有资产入站仓库时就同时建立资产管理编号。对资产的报废、流转情况必须所有审批资料建立完成后方可进行,保证资产的可追溯性,所有资产追溯到科室及管理人。

5、实施绩效运行监控,确保绩效目标如期保质保量实现。

6、逐步完善内部控制制度,建立贯彻落实全面实施预算绩效管理工作机制,把绩效自评工作放到日常重要工作之中来。

7、加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

   

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在娄底市水利局门户网站进行公开。

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年 实际在职人数

控制率

33 

25 

100% 

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

18.46 

13.47 

13.39 

   1、公务用车购置和维护经费

11.97 

7.47

7.47 

       其中:公车购置

0

0 

0

             公车运行维护

11.97

7.47 

7.47 

   2、出国经费

0 

0 

0 

   3、公务接待

6.49 

6 

5.92 

项目支出:

    1、业务工作经费

    2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

669.96 

620 

606.02 

    其中:办公经费

35.22 

23 

17.52 

          水费、电费、差旅费

73.82 

88 

86.94 

          会议费、培训费

6.02 

4

2.04 

政府采购金额

——

0 

部门基本支出预算调整 

——

0 

厉行节约保障措施

严控“三公经费”支出,把握公用经费执行标准。 

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 李冠  填报日期: 2021年5月7日   联系电话:   单位负责人签字:

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市水利水电勘测设计院 

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1474.56

1474.56

1415.61

10

96%

9

按收入性质分:1474.56

按支出性质分:1443.16

  其中:  一般公共预算:274.56

其中:基本支出:1443.16

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:1200

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

1474.56  

1415.61

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

单位人员经费保障

单位职工85人

单位职工66人

2

2

人员调动

单位公用经费保障

单位在职职工65人

单位在职职工45人

2

2

人员调动

项目承接前期经费

参与投标项目40个

参与投标项目41个

1

1

水利水电勘测设计项目设计

完成产值1200万元

完成产值1250万元

2

2

支部标准化建设

党员24人

党员21人

1

1

人员调动

水利水电勘测设计项目勘测

完成产值1200万元

完成产值1250万元

2

2

业务培训

参与培训20人次

参与培训21人次

1

1

人员调动

主题党日活动

开展党日活动12次

开展党日活动12次

1

1

质量指标

单位人员经费保障

按规定调整及时发放

按规定调整及时发放

3

3

单位公用经费保障

同比上年精减5%

同比上年精减5%

2

2

项目承接前期经费

中标金额700万元

中标金额720万元

1

1

水利水电勘测设计项目设计

100%符合设计规范

100%符合设计规范

3

3

支部标准化建设

优秀党支部

被评为优秀党支部

1

1

水利水电勘测设计项目勘测

100%符合设计规范

100%符合设计规范

3

3

业务培训

提高专业素质

提高了专业素质

1

1

主题党日活动

党日活动形式多样化

党日活动形式多样化

1

1

时效指标

单位人员经费保障

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

1

1

单位公用经费保障

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

1

1

项目承接前期经费

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

1

1

水利水电勘测设计项目设计

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

1

1

支部标准化建设

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

1

1

水利水电勘测设计项目勘测

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

1

1

业务培训

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

1

1

主题党日活动

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

1

1

成本指标

单位人员经费保障

678.22万元

656万元

3

3

单位公用经费保障

102.34万元

102万元

2

2

项目承接前期经费

73万元

65万元

1

1

水利水电勘测设计项目设计

512万元

496万元

3

3

支部标准化建设

10万元

8万元

1

1

水利水电勘测设计项目勘测

78万元

66万元

3

3

业务培训

15万元

10万元

1

1

主题党日活动

6万元

5万元

1

1

效益指标

(30分)

经济效

益指标

水利水电勘测设计项目设计

非税收入提高5%以上

非税收入提高5%以上

3

2

水利水电勘测设计项目勘测

非税收入提高5%以上

非税收入提高5%以上

3

2

社会效

益指标

水利水电勘测设计项目设计

完成成果100%满足需要

完成成果100%满足需要

3

2

支部标准化建设

加强党的凝聚力

加强党的凝聚力

2

2

水利水电勘测设计项目勘测

完成成果100%满足需要

完成成果100%满足需要

3

2

主题党日活动

提升党员素质

2

2

环境效

益指标

水利水电勘测设计项目设计

100%创生态文明

100%创生态文明

3

3

水利水电勘测设计项目勘测

100%创生态文明

100%创生态文明

3

3

可持续影响指标

单位人员经费保障

稳定职工队伍

稳定职工队伍

1

1

单位公用经费保障

维持单位正常运转

维持单位正常运转

1

1

项目承接前期经费

保障勘测设计收入

保障勘测设计收入

1

1

水利水电勘测设计项目设计

保证单位的可持续发展

保证单位的可持续发展

1

1

支部标准化建设

加强党的建设

加强党的建设

1

1

水利水电勘测设计项目勘测

保证单位的可持续发展

保证单位的可持续发展

1

1

业务培训

提升专业技术

提升专业技术

1

1

主题党日活动

加强党支部建设

加强党支部建设

1

1

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

单位人员经费保障

95%以上

100%

2

2

单位公用经费保障

95%以上

100%

2

2

项目承接前期经费

95%以上

100%

1

2

水利水电勘测设计项目设计

95%以上

100%

1

1

支部标准化建设

95%以上

100%

1

1

水利水电勘测设计项目勘测

95%以上

100%

1

1

业务培训

100%

100%

1

1

主题党日活动

99%以上

100%

1

1

总分

100

95

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人: 李冠  填报日期: 2021年5月7日   联系电话:   单位负责人签字:

市级财政资金绩效自评工作考核标准

一级指标

二级指标

评分标准

实施评价

15分

提交报告及时

(10分)

按时向市财政局报送报告的得10分;每推迟一个工作日报送报告的扣1分,最多扣10分。

材料装订 

 (5分)

材料按要求规范装订且盖章得5分,不规范酌情扣分,未盖章扣2分。

自评报告

85分

自评报告

内容完整性

(25分)

1、绩效自评报告目录完整的得10分;每少一个部分扣1分,最多扣10分。

2、绩效自评报告正文部分内容齐全的得10分;每少一个部分扣1分,最多扣10分。

3、绩效自评报告附件部分内容齐全的得5分;每少一个部分扣1分,最多扣5分。

绩效基础数据表和自评打分表

(40分)

1、基础数据表数据内容完整得5分,自评打分表数据内容完整的得5分。

2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的得5分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。

3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得5分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得5分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。

4、基础数据表格数据有无必要的佐证材料,有佐证材料证实的得10分,缺少佐证材料的,每发现一项扣1分。

绩效评价报反映问题情况

(10分)

绩效评价发现问题详实全面的得10分,只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。

针对问题

提出可行性建议的情况

(10分)

针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得10分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。

合计

100分

      

信息来源:娄底市水利局 作者: 编辑:
扫码浏览