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2020年度娄底市库移民事务中心单位部门决算

2020年度娄底市库移民事务中心单位部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-20 15:50 浏览量: 字体:

目  录 

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件      

第一部分  单位概况 

一、部门职责

(一)市库区移民事务中心为全市大中型水库工程建设征地实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划的审查提供技术支持,承担大中型水库移民安置阶段验收、竣工验收和后期扶持计划实施验收的事务性工作。

(二)承担全市移民系统信息管理和综合统计工作。

(三)承担大中型水库移民后期扶持的事务性工作。

(四)协助有关部门拟订市辖区水库移民资金年度预算方案和安排方案;承担全市水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作,承担全市大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作,为全市水库移民资金管理提供服务保障。

(五)协助开展水库移民工作政策、制度的研究和起草工作;承担水库移民信访、行政复议、行政诉讼、培训的事务性工作;协助协调三峡移民工作。

(六)协助推进水库移民对口帮扶工作;承担水库移民计划生育优抚、脱贫攻坚、安全生产的事务性工作。

(七)承办市委、市政府和市水利局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市库区移民事务中心是根据娄委编〔2019〕109号文件精神设立的,是娄底市水利局管理的正处级公益一类事业单位。娄底市库区移民事务中心内设综合部、安置扶持部、资金事务部3个机构,全额拨款事业编制11名。

(二)决算单位构成。娄底市库区移民事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市库区移民事务中心本级,无二级机构。预算收入包括公共预算收入和上级补助等收入;预算支出包括保障中心机关基本运行的经费,以及移民资金专项工作等专项经费。


第二部分   部门决算表

收入支出决算总表

部门: 娄底市库区移民事务中心              公开01表单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

268.63

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、事业收入

5

0.00

八、社会保障和就业支出

18

60

六、经营收入

6

0.00

十二、农林水支出

19

250.75

七、附属单位上缴收入

7

0.00

……

20

八、其他收入

8

0.00

21

9

22

本年收入合计

10

268.63

本年支出合计

23

310.75

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

0.00

         年初结转和结余

12

67.61

                年末结转和结余

25

25.49

总计

13

336.24

总计

26

336.24

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:娄底市库区移民事务中心公开02表单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

268.63

268.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

268.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

268.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

268.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 部门:娄底市库区移民事务中心公开03表单位:万元 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

208

社会保障和就业支出

60

0.00

60

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库后期扶持基金支出

60

0.00

60

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

60

0.00

60

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

250.75

250.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

250.75

250.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

250.75

250.75

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市库区移民中心公开04表单位:万元 

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

268.63

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

0.00

5

八、社会保障和就业支出

19

60

0.00

60

0.00

6

十二、农林水支出

20

250.75

250.75

0.00

0.00

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

268.63

本年支出合计

23

310.75

250.75

60

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

67.61

年末财政拨款结转和结余

24

25.49

25.49

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

7.61

25

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26

          国有资本经营预算财政拨款

13

0.00

27

总计

14

336.24

总计

28

336.24

276.24

60

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 娄底市库区移民事务中心公开05表单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

250.75

250.75

0.00

213

农林水支出

250.75

250.75

0.00

21303

水利

250.75

250.75

0.00

2130399

其他水利支出

250.75

250.75

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市库区移民事务中心公开06表单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

134.18

302

商品和服务支出

108.46

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

53.8

30201

  办公费

28.54

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

0

30202

  印刷费

5.62

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

26.93

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

  伙食补助费

3.51

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0.76

31002

  办公设备购置

4.96

30108

  机关事业单位基本养老保险费

12.41

30206

  电费

0.65

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

1.39

31005

  基础设施建设

00

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.51

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

2.84

30209

  物业管理费

4.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

0

30211

  差旅费

9.84

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

11.25

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

1.58

30213

  维修(护)费

0

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

11.34

30214

  租赁费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

3.15

30215

  会议费

1.39

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

1.00

30217

  公务接待费

2.98

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

7.98

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

39906

  赠与

0

30308

  助学金

0.12

30228

  工会经费

9.03

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

1.47

30229

  福利费

2.02

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

4.67

39999

  其他支出

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.56

30239

  其他交通费用

8.80

30240

  税金及附加费用

0

30299

  其他商品和服务支出

20.8

人员经费合计

137.33

公用经费合计

113.42

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市库区移民事务中心公开07表单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

0

5

0

5

3

7.65

0

4.67

0

4.67

2.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市库区移民事务中心公开08表单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

60

0

60

0

060

0

208

社会保障和就业支出

60

0

60

0

60

0

20822

大中型水库后期扶持基金支出

60

0

60

0

60

0

2082202

基础设施建设和经济发展

60

0

60

0

60

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市库区移民事务中心公开09表单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总额336.24万元,其中本年收入268.63万元,上年结转67.61万元。与上年相比,减少13.4万元,压缩3.83%,主要是因为维持收入基本不变,压缩本年支出,致使年末结转、结余增加。2020年度支出总额336.24万元,其中本年支出310.75万元,年末结余25.49万元。与上年相比,减少13.4万元,压缩3.99%,主要是因为维持收入基本不变,压缩本年支出,致使年末结转、结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计268.63万元,其中:财政拨款收入268.63万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计310.75万元,其中:基本支出250.75万元,占80.69%;项目支出60万元,占19.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款决算收入268.63万元。与上年相比,增加20.62万元,增长8.31%,主要是财政一般预算统发工资数增加,以及从2020年起我中心的车补经费纳入财政预算。2020 年度财政拨款支出310.75万元,与上年相比,增加31.34万元,增长11.2%,主要是财政一般预算统发工资数增加,以及从2020年起我中心的车补经费纳入财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出310.75万元,占本年支出合计的100%,2020 年度财政拨款支出310.75万元,与上年相比,增加31.34万元,增长11.2%,主要是财政一般预算统发工资数增加,以及从2020年起我中心的车补经费纳入财政预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出310.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出60万元,占19.31%;农林水支出250.75万元,占80.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为187.14万元,支出决算数为310.75万元,完成年初预算的166.05%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

2020年初预算为0万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是: 本年维持收入基本不变,压缩本年支出,致使年末结转、结余增加,上年结转的专项经费在本年支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

2020年初预算为187.14万元,支出决算为250.75万元,完成年初预算的134%,决算数大于年初预算数的主要原因是:维持收入基本不变,压缩本年支出,致使年末结转、结余增加,上年结转的专项经费在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出250.75万元,其中:人员经费137.33万元,占基本支出的54.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等;公用经费113.42万元,占基本支出的45.23%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业费、招待费、会议费、工会费、车辆运行费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.65万元,完成预算的95.62%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为2.98万元,完成预算的99.33%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约等有关要求,严格执行公函接待制度和压缩“三公”经费支出,与上年相比增加0.1万元,增长3.48%,增长的主要原因是根据工作需要在预算标准范围内略有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为4.67万元,完成预算的93.4%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政部门相关要求,压缩“三公”经费支出,,与上年相比增加0.45万元,增长10.66%,增长的主要原因是根据工作需要在预算标准范围内略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.98万元,占38.95%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.67万元,占61.05%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.98万元,全年共接待来访团组48个、来宾382人次,主要是省中心、县市移民中心对接工作而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.67万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.67万元,主要是车辆维修费、汽油费、保险费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余60万元;支出60万元,其中基本支出0万元,项目支出60万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出113.42万元,比上年决算数107.06增加6.36万元,增长6%。主要原因是:我中心2020年搬迁办公地址,进行物业管理,机关支行成本略有增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.39万元,用于召开三类会议,人数153人,内容为十四五规则编制、调研重点移民、移民扶持基金绩效评价工作、整村推进验收工作、产业发展专题调研;开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,根据年初的绩效考核工作计划和目标,我中心扎实推进各项工作,及时公开绩效信息,较好地完成了全年的目标工作任务。

第四部分  名词解释 

一、大中型水库移民后期扶持基金:核算财政部依据国务院国发〔2006〕17号文件按每人每年600元标准核拨的移民后期扶持基金。  

二、淹没补偿费:指核算水利水电工程建设业主拨付的在建电站淹没补偿费。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

(2020)年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2020年度移民重点工作

1、移民避险解困工作。2020年实施全省第四批移民避险解困项目,全面实施4个县市区764名移民避险解困工作。

2、重点移民村建设工作。在巩固前两批25个重点移民村建设成果的基础上,认真抓好后四批87个重点移民村(含2020年度1批28个村)项目建设,完成了三、四、五批59个重点移民村建设考评验收。

3、移民培训工作。超额完成省下达的2020年移民培训任务,全年培训移民5654人次,其中实用技术培训3742人,就业技能培训1912人。

4、移民直补资金发放及未拨付资金清理工作。改进移民直补资金发放方式,全市移民直补资金统一按要求在当年第一季度一次性发放,切实增强移民群众的获得感。开展移民资金存量专项清理,加快移民项目资金拨付进度,切实提高移民奖金的使用效益。

5、移民后扶“十四五”规划编制工作。做好移民后扶“十三五”规划实施的总结评估。严格按省移民中心的工作部署,深化“十四五”规划编制前期工作,全面摸清所有移民村和移民户现状,并逐一精准建档立卡。精准编制市县移民后扶“十四五”规划。

6、移民项目资金监管工作。规范移民项目计划实施管理,加强移民资金监督管管理,开展移民资金内部审计、后扶项目稽察、后扶政策实施监测评估和移民资金使用绩效评估工作。年内完成6个县市区的内审、稽察、监测评估和绩效评估工作。

7、移民信访维稳工作。切实维护移民权益,解决好移民群众最直接、最现实的利益问题;深入开展矛盾化解,确保移民大局稳定;建立健全长效机制,形成上下联动、左右协调、运转高效的移民信访维稳工作合力。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

 2020年我中心总支出310.75万元,其中:基本支出203.95万元(含“三公”经费支出7.65万元),主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出106.8万元,主要用于移民资金监管、移民规划编制、移民信息网络维护等移民专项工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出决算数为203.95万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。其中:工资福利支出134.18万元,商品和服务支出61.66万元,对个人和家庭的补助支出3.15万元,资本性支出4.96万元。

(二)项目支出情况

2020年项目支出为106.8万元,其中专项支出46.8万元,其他项目支出60万元。移民工作专项支出主要用于移民信访、移民资金监管、移民规划编制、移民信息网络维护、移民重点项目前期工作、移民项目验收等移民后扶中心工作。

三、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况 

  2020年,我中心共设定了7个部门整体支出绩效目标,绩效目标完成情况如下:

目标1:完成本年单位人员经费保障任务。全年按时保证了本单位人员经费所有支出,没有人员经费拖欠现象。

目标2:移民直补资金发放及未拨付资金清理工作。全市2020年度1.29亿元移民直补资金全部以一卡通形式及时发放,直接受益移民19万多人;认真开展移民存量资金专项清理,移民项目资金拨付进度实行一月一报制度,应付未付移民资金比例大幅下降。

目标3:重点移民村建设工作。 2020年在全市6个县市区28个重点移民村实施整村推进,投入资金5620万元,主要从基础设施完善、人居环境改善、移民产业发展等方面推进移民美丽家园建设,提前完成省水利厅和省移民中心规定的年度80%的目标任务。

目标4:移民避险解困工作。全市纳入全省第四批移民避险解困项目,计划投入专项资金1528万元,搬迁特困移民764人,截至12月底,完成年度任务的92%,全市避险解困项目进度排在全省前列。

目标5:移民培训工作。全市年度移民培训任务5644人。2020年全市实际培训移民6039人,完成全年培训任务的107%。其中:转移就业技能培训和中长期职业教育完成1989人,为计划任务104%;农业技能培训完成4050人,为计划任务108.2%,培训质量和任务完成量受到省移民中心充分肯定。

目标6:移民后扶“十四五”规划编制工作。严格按省水利厅的工作部署,认真做好移民后扶“十三五”规划实施的总结评估和“十四五”规划编制工作,及时组织全市移民工作机构对规划编制工作进行专题培训与安排部署。截至12月底,各县市区移民“十四五”规划已基本完成初稿。

目标7:移民项目资金监管工作。结合移民资金内审、稽察、监测评估及绩效评价,对各县市区移民资金进行全方位监管。完成了对冷水江市、双峰县的稽察工作和娄星区、涟源市的内审工作,配合省移民中心完成了对新化县和娄底经开区的稽察和内审,与之相结合同时对所有县市区开展绩效现场评价工作。大力推行“阳光行动”,通过“互联网+监督”,对所有移民项目资金进行网上“晾晒”,确保移民项目资金安全、可靠、有效。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务

无。

(三)年度工作完成情况

2020年,全市移民工作机构在市委、市政府的坚强领导和省移民中心的精心指导下,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持新发展理念,主动融入创新引领、开放崛起、脱贫攻坚、乡村振兴等重大战略部署,统筹做好补短板、强监管、保稳定、打基础各项工作,全面落实各项后扶政策,库区和移民安置区呈现出经济发展、民生改善、社会和谐的良好局面,2020年度移民人均可支配收入达到12127元,全市移民工作进入全省先进行列。一是严格落实市委要求,切实加强政治建设。中心党支部和党员领导干部带头树立“四个意识”,提高政治站位,始终以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实“三会一课”制度和党员干部政治学习支,支部书记认真履行第一责任人职责,班子成员履行好“一岗双责”职责。二是全力打赢脱贫攻坚战和疫情防控阻击战。通过准确发放移民直补资金、全面落实移民惠民政策、引导发展移民产业、提升移民创收技能等多项举措加快贫困移民脱贫步伐。同时将特殊贫困移民纳入教育扶贫、医疗救助和低保政策兜底范围进行扶持。2020年底,1310名贫困移民全部脱贫。

同时认真抓好驻村扶贫工作,实现了“一个巩固、四个清零”的工作目标。打好疫情防控阻击战,在做好自身防护的同时,向村和社区派出志愿者和网格联络员,积极组织移民项目复工复产。

三是全力推进移民后扶政策落实。移民直补资金发放及结存资金清理效益明显。全市1.29亿元移民直补资金以一卡通形式全部发放,直接受益移民19万多人,比2019年提前一个季度发放。同时,根据省移民中心要求,开展移民结存资金专项清理,加快移民项目资金拨付进度,2018年及以前年度的到县未拨付资金占2019年度资金总数比由8%降低至4%,减少1911.89万元,2019年度的未拨付资金占2019年度资金总数比由42%降低至26%,减少7158.54万元。重点移民村整村推进持续发力。积极贯彻后扶工作调整思路,按照突出重点、整村推进的方式,坚持精准安排项目资金、精准受益移民群体、精准兑现移民后扶政策。2020年在6个县市区28个重点移民村实施整村推进,投入资金5620万元,主要从基础设施完善、人居环境改善、移民产业发展等方面推进移民美丽家园建设。至年底提前完成省水利厅和省移民中心规定的年度80%的目标任务。移民避险解困稳步推进。2020年,我市纳入全省第四批移民避险解困项目,全市计划搬迁764人,投入专项资金1528万元,其中新化216人、涟源市200人、双峰县200人、娄星区148人。截至12月底,涟源市、新化县已全部完成建房,双峰县已有180人完成建房,娄星区有108人完成建房,完成年度任务的92%,全市避险解困项目进度排在全省前列。移民培训工作成效显著。2020年,省中心下达我市移民培训任务5644人,其中实用技术培训3742人,就业技能培训1912人。截止到12月底,全市共培训移民6039人,完成全年培训任务的107%。其中:转移就业技能培训和中长期职业教育完成1989人,为计划任务104%;农业技能培训完成4050人,为计划任务108.2%,各项任务指标均超额完成,培训质量和任务完成量受到省移民中心充分肯定。四是全力抓好移民后扶“十四五”规划编制。严格按省水利厅的工作部署,认真做好移民后扶“十三五”规划实施的总结评估和“十四五”规划编制工作。7月组织全市移民工作机构对规划编制工作进行专题培训与安排部署。截至12月底,各县市区移民“十四五”规划已基本完成初稿。五是全面履行移民项目资金监管职能。结合移民资金内审、稽察、监测评估及绩效评价,对各县市区移民资金进行全方位监管。完成了对冷水江市、双峰县的稽察工作和娄星区、涟源市的内审工作,配合省移民中心完成了对新化县和娄底经开区的稽察和内审,与之相结合同时对所有县市区开展绩效现场评价工作。大力推行“阳光行动”,通过“互联网+监督”,对所有移民项目资金进行网上“晾晒”,确保移民项目资金安全、可靠、有效。六是积极主动维护库区大局稳定。各县市区移民工作机构认真落实属地管理原则,进一步做好新冠疫情下的移民维稳工作,积极化解各种矛盾和风险隐患。全市全年没有出现到省进京上访事件发生,继续维护了库区和移民安置区大局稳定。七是自身建设进一步加强。深入开展干部作风集中整治,积极主动接受和配合市委巡察组对我中心开展常规巡察。通过作风集中整治和巡察,党员干部思想上更加清醒,信念上更加坚定,思路上更加清晰,工作上更加务实。党员党性意识、规矩意识进一步增强,工作程序进一步规范,工作作风进一步改进,工作效能进一步提高。

四、总体评价和自评得分情况

(一)2020年绩效评估考核结果

市绩效办对我中心2020年度的绩效评估考核结果为良好。

(二)2020年度单位自评得分情况

 2020年度单位整体自评得分100分。其中:年度预算申请10分,产出指标得分50分(数量指标22分、质量指标8分、时效指标10分、成本指标10分),效益指标得分30分(经济效益指标5分、社会效益指标10分、环境效益指标10分、可持续影响指标5分),满意度指标10分。

五、存在问题及原因分析

由于在预算管理过程中,财政支出评价对象和项目差异性大,涉及面广,专业性强,对预算绩效管理理解不充分,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。此外,预算执行和预算效率还须进一步提高。

六、下一步改进措施

一是进一步强化机关预算管理意识,细化整体预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的全面性、科学性、严谨性和可控性。二是进一步加强学习培训,提升业务能力。针对绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识的特点,通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,真正将预算绩效管理工作落实到位。

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

11

9

81.82%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

5.1

8

7.9

   1、公务用车购置和维护经费

3.22

5

4.92

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

3.22

5

4.92

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

1.88

3

2.98

项目支出:

62.85

60

60

    1、业务工作经费

62.85

60

60

    2、运行维护经费

0

0

0

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

58

46.8

46.8

移民工作经费

58

46.8

46.8

公用经费

107.1

115

113.42

    其中:办公经费

23.56

11

10.64

          水费、电费、差旅费

13.81

14

11.31

          会议费、培训费

11.01

3

1.39

政府采购金额

——

0

0

部门基本支出预算调整 

——

0

0

厉行节约保障措施

为深入贯彻中央、省关于坚持“厉行节约、反对浪费”有关精神,市财政局近年来出台了一系列具体措施,通过严格预算管理、提升资金绩效、改进工作作风、做好源头管控等4个方面措施,推动将过紧日子的思想落到实处。我单位也结合本部门实际出台印发《机关财务管理制度》等六项制度,进一步规范资金管理,节约使用经费开支。

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:        填报日期:2021.5.6   联系电话:8238581  单位负责人签字:  

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市库区移民事务中心

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

187.14

310.75

310.75

10

100%

10

按收入性质分:310.75万元

按支出性质分:310.75万元

其中:  一般公共预算:250.75万元

其中:基本支出:203.95万元

政府性基金拨款:60

项目支出:106.8万元

纳入专户管理的非税收入拨款:0

其他资金:0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成本年单位人员经费保障任务;移民直补资金发放及未拨付资金清理效益明显;重点移民村整村推进持续发力;移民避险解困稳步推进;移民培训工作成效显著;全力抓好移民后扶“十四五”规划编制;全面履行移民项目资金监管职能。

全年按时保证了本单位人员经费支出,没有人员经费拖欠现象。全市1.29亿元移民直补资金以一卡通形式全部发放,直接受益移民19万多人,比2019年提前一个季度发放。根据省移民中心要求,认真开展应付未付资金资金专项清理,加快移民项目资金拨付进度,2018年及以前年度的到县未拨付资金占2019年度资金总数比由8%降低至3%,减少2344.17万元,2019年度的未拨付资金占2019年度资金总数比由42%降低至18%,减少11222.44万元。重点移民村整村推进持续发力。2020年在6个县市区28个重点移民村实施整村推进,投入资金5600万元,主要从基础设施完善、人居环境改善、移民产业发展等方面推进移民美丽家园建设,提前完成省水利厅和省移民中心规定的年度80%的目标任务。移民避险解困稳步推进。2020年,我市纳入全省第四批移民避险解困项目,全市计划搬迁764人,投入专项资金1528万元,其中新化216人、涟源市200人、双峰县200人、娄星区148人。截至12月底,涟源市、新化县已全部完成建房,双峰县已有180人完成建房,娄星区有108人完成建房,完成年度任务的92%,全市避险解困项目进度排在全省前列。移民培训工作成效显著。2020年,省中心下达我市移民培训任务5644人,其中实用技术培训3742人,就业技能培训1912人。截止到12月底,全市共培训移民6039人,完成全年培训任务的107%。其中:转移就业技能培训和中长期职业教育完成1989人,为计划任务104%;农业技能培训完成4050人,为计划任务108.2%,各项任务指标均超额完成,培训质量和任务完成量受到省移民中心充分肯定。全力抓好移民后扶“十四五”规划编制。我市严格按省水利厅的工作部署,认真做好移民后扶“十三五”规划实施的总结评估和“十四五”规划编制工作。7月组织全市移民工作机构对规划编制工作进行专题培训与安排部署。截至12月底,各县市区移民“十四五”规划已基本完成初稿。全面履行移民项目资金监管职能。我中心结合移民资金内审、稽察、监测评估及绩效评价,对各县市区移民资金进行全方位监管。完成了对冷水江市、双峰县的稽察工作和娄星区、涟源市的内审工作,配合省移民中心完成了对新化县和娄底经开区的稽察和内审,与之相结合同时对所有县市区开展绩效现场评价工作。大力推行“阳光行动”,通过“互联网+监督”,对所有移民项目资金进行网上“晾晒”,确保移民项目资金安全、可靠、有效。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:人员经费保障

10人

10人

2

2

指标2:移民直补资金发放

1.29亿

1.29亿

2

2

指标3:资金清理

1.36亿元

1.36亿元

2

2

指标4:整村推进

23个村

23个村

2

2

指标5:避险解困完成情况

612人

704人

2

2

指标6:培训工作完成情况

5644人

6039人

2

2

指标7:项目资金监管

5个县市区

5个县市区

2

2

质量指标

指标1:人员经费保障

100%

100%

2

2

指标2:移民直补资金发放率

100%

100%

2

2

指标3:避险解困任务完成率

80%

92%

2

2

指标4:整村推进任务完成率

80%

80%

2

2

指标4:移民培训任务完成率

100%

107%

2

2

时效指标

指标1:经费支出时间

按月保障到位

按月保障到位

4

4

指标2:主要工作完成时间

12底

12底

4

4

指标3项目完成时间

12底

12底

4

4

指标4:培训完成时间

12底

12底

4

4

成本指标

指标1:项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%)

100%

100%

5

5

指标2:培训人员成本

标准范围内

标准范围内

5

5

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:增加移民人均可支配收入(元)

1500元

1625元

4

4

指标2:提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)

2%

2.1%

2

2

社会效

益指标

指标1:纳入失地农村移民纳入低保的人数

15000人

16263人

2

2

指标2:纳入失地农民社会保障范围的人数

23000人

23695人

4

4

环境效

益指标

指标1:解决移民村安全饮水受益人数

50000人

56204人

4

4

新(改)建交通道路

800千米

852千米

4

4

可持续影响指标

指标1:实现移民产业健康发展

移民产业投资稳增长

年度投资超过上年

5

5

指标4:实现人与自然和谐共生

生态和谐

生态和谐

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:移民对后期扶持政策实施满意度(%)

80%

95%

5

5

指标3:交办的信访事项及时处理率(%)

100%

100%

5

5

总分

100

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:李兰兰        填报日期:2021.5.6      联系电话:8238581    单位负责人签字: 黄迪军

信息来源:娄底市水利局 作者: 编辑:
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