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2020年度娄底市水利局部门决算

2020年度娄底市水利局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-24 16:42 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市水利局概况

一、部门职责

市水利局是主管水行政的市政府工作部门。主要职能职责是:贯彻落实党中央、省委关于水利工作的方针政策和决策部署,全面落实市委关于水利工作的部署要求。负责保障水资源的合理开发和利用。拟订水利政策和规划,起草有关规章草案,组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源认证和防洪认证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责指出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊、水库及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。指导监督水利工作建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。负责水土保持工作。指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。负责水利工程移民管理工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。开展水利科技工作。指导全市水利队伍建设。指导全市水利信息化工作。组织开展水利行业质量监督工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度的工作。负责对市白马灌区管理局的业务指导工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市水利局单位内设机构包括:办公室、规划计划与科技科、财务科、人事科(加挂离退休人员管理服务科)、水土保持与水资源管理科(加挂市节约用水办公室)、水利工程建设科、政策法规与运行管理监督科(加挂行政审批服务科)、农村水利水电科、水旱灾害防御科、河长制工作科、水库移民科、机关党委。

(二)决算单位构成。娄底市水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市水利局本级以及娄底市水旱灾害防御事务中心(加挂河湖事务中心)、娄底市防洪工程建设中心、娄底市农村饮水安全水质检测中心、娄底市水土保持监测中心、娄底市水利综合信息中心、娄底市水政监测支队6个单位。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市水利局           公开01表单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7879.47 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


八、社会保障和就业支出

17

7.49 

五、事业收入

5


十、节能环保支出

18

50.00 

六、经营收入

6


十二、农林水支出

19

4691.80 

七、附属单位上缴收入

7


十八、自然资源海洋气象等支出

20

3152.00 

八、其他收入

8

448.48

二十三、其他支出

21

448.48 


9


…… 

22


本年收入合计

10

8327.96 

本年支出合计

23

8349.77

使用非财政拨款结余

11


结余分配

24


年初结转和结余

12

3059.74 

年末结转和结余

25

3037.92

总计

13

11387.69 

总计

26

 11387.69

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:娄底市水利局公开02表单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8327.96 

7879.47 





448.48 

208

社会保障和就业支出

7.49 

7.49 






20808

抚恤

7.49

7.49






2080801

死亡抚恤

7.49

7.49






211

节能环保支出

50.00

50.00






21103

污染防治

50.00

50.00






2110302

水体

50.00

50.00






213

农林水支出

4669.98

4669.98






21303

水利

4669.98

4669.98






2130301

行政运行

2080.25

2080.25






2130304

水利行业业务管理

40.00

40.00






2130305

水利工程建设

2160.00

2160.00






2130306

水利工程运行与维护

20.00

20.00






2130308

水利前期工作

28.00

28.00






2130311

水资源节约管理与保护

35.00 

35.00 






2130399

其他水利支出

306.73 

306.73 






220

自然资源海洋气象等支出

3152.00

3152.00






22001

自然资源事务

3152.00

3152.00






2200199

其他自然资源事务支出

3152.00

3152.00






229

其他支出

448.48 






448.48 

22999

其他支出

448.48 






448.48 

2299901

其他支出

448.48 






448.48 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市水利局公开03表单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8349.77 

1584.48 

6765.29 




208

社会保障和就业支出

7.49


7.49




20808

抚恤

7.49


7.49




2080801

死亡抚恤

7.49


7.49




211

节能环保支出

50.00


50.00




21103

污染防治

50.00


50.00




2110302

水体

50.00


50.00




213

农林水支出

4691.80

1584.48

3107.32




21303

水利

4691.80

1584.48

3107.32




2130301

行政运行

2076.07

1584.48


491.59




2130304

水利行业业务管理

40.00


40.00




2130305

水利工程建设

2160.00


2160.00




2130306

水利工程运行与维护

20.00


20.00




2130308

水利前期工作

28.00


28.00




2130311

水资源节约管理与保护

35.00


35.00




2130314

防汛

26.00


26.00




2130399

其他水利支出

306.73


306.73




220

自然资源海洋气象等支出

3152.00 


3152.00 




22001

自然资源事务

3152.00 


3152.00 




2200199

其他自然资源事务支出

3152.00 


3152.00 




229

其他支出

448.48 


448.48 




22999

其他支出

448.48 


448.48 




2299901

其他支出

448.48 


448.48 




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市水利局公开04单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7879.47 

一、一般公共服务支出

15





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


八、社会保障和就业支出

17

7.49 

7.49 




4


十、节能环保支出

18

50.00 

50.00 




5


十二、农林水支出

19

4691.80 

4691.80 




6


十八、自然资源海洋气象等支出

20

3152.00 

3152.00 




7


……

21






8



22





本年收入合计

9

7879.47 

本年支出合计

23

7901.29 

7901.29 



年初财政拨款结转和结余

10

2925.64 

年末财政拨款结转和结余

24

2903.82 

2903.82 



一般公共预算财政拨款

11

2636.86 


25





政府性基金预算财政拨款

12

288.77 


26





国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

10805.11 

总计

28

10805.11 

10805.11 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:公开05表单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7901.29 

1584.48 

6316.81 

208

社会保障和就业支出

7.49


7.49

20808

抚恤

7.49


7.49

2080801

死亡抚恤

7.49


7.49

211

节能环保支出

50.00


50.00

21103

污染防治

50.00


50.00

2110302

水体

50.00


50.00

213

农林水支出

4691.80

1584.48

3107.32

21303

水利

4691.80

1584.48

3107.32

2130301

行政运行

2076.07

1584.48

491.59

2130304

水利行业业务管理

40.00


40.00

2130305

水利工程建设

2160.00


2160.00

2130306

水利工程运行与维护

20.00


20.00

21303082130305

水利前期工作

28.00 


28.00 

2130311

水资源节约管理与保护

35.00 


35.00 

2130314

防汛

26.00 


26.00 

2130399

其他水利支出

306.73


306.73

220

自然资源海洋气象等支出

3152.00


3152.00

22001

自然资源事务

3152.00


3152.00

2200199

其他自然资源事务支出

3152.00 


3152.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市水利局公开06表单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

666.64 

302

商品和服务支出

495.27

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

271.43 

30201

办公费

28.90

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

94.04 

30202

印刷费

46.49 

30702

国外债务付息


30103

奖金

17.96 

30203

咨询费

3.11 

310

资本性支出

10.58

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

26.19 

30205

水费

5.67 

31002

办公设备购置

10.58 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.69 

30206

电费

24.03 

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

1.08 

30207

邮电费

4.45 

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

65.31 

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

34.66 

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

2.01 

30211

差旅费

52.11 

31008

物资储备


30113

住房公积金

110.32 

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

5.48 

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

5.60 

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

411.99 

30215

会议费

13.31 

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

38.82 

31013

公务用车购置


30302

退休费

90.32 

30217

公务接待费

18.18 

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

2.78 

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

48.10 

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

25.94 

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

79.51 

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

258.90 

30229

福利费

7.30 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

22.90 

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

62.38 




30399

其他对个人和家庭的补助

11.89 

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

22.03 




人员经费合计

1078.63 

公用经费合计

505.85 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:公开07表单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85.40


63.00


63.00

22.40

41.07




22.89

18.18

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市水利局公开08表单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

288.77 





288.77 

213 

农林水支出

288.77





288.77

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

288.77 





288.77 

2136903

地方重大水利工程建设

288.77 





288.77 

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:公开09表单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8327.96万元,与上年相比,增加4900.63万元,增长142.99%;支出总计8349.77万元,与上年相比,增加5503.76万元,增长193.39。主要是因为新增二个中心征地拆迁款448.48万元、年中追加涟水流域水资源保护与水生态修复工程项目5272万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8327.96万元,其中:财政拨款收入7879.47万元,占94.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入448.48万元,占5.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8349.77万元,其中:基本支出1584.48万元,占18.98%;项目支出6765.29万元,占81.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7879.47万元,与上年相比,增加4574.01万元,增长138.38%;支出总计7901.29万元,与上年相比,增加5177.15万元,增长190.05%,主要是因为年中追加涟水流域水资源保护与水生态修复工程项目5272万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7901.09万元,占本年支出合计的94.63%,与上年相比,财政拨款支出增加5176.95万元,增长190.04%,主要是年中追加涟水流域水资源保护与水生态修复工程项目5272万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7901.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.49万元,占0.1%;节能环保支出50万元,占0.63%;农林水支出4691.80万元,占59.38%;自然资源海洋气象支出3152万元,占39.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1113.19万元,支出决算数为7901.29万元,完成年初预算的709.79%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0,支出决算为7.49万元,决算大于年初预算数的主要原因是年中有职工去世追加预算。

2、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0,支出决算为50万元,决算大于年初预算数的主要原因是年中省级追加下达孙水达标建设项目资金。

3、农林水(类)水利(款)行政运行(水利)(项)年初预算为873.94万元,支出决算为2076.07万元,完成年初预算的237.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加运行经费预算。

4、农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为0,支出决算为40万元,决算大于年初预算数的主要原因是年中追加水利业务管理经费。

5、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为0,支出决算为2160万元,决算大于年初预算数的主要原因是年中追加涟水流域水资源保护与水生态修复工程项目资金。

6、农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为40万元,支出预算为20万元,完成年初预算的50%,决算小于年初预算数的主要原因是年中调整预算,将其中20万元调整至水利工程建设项目。

7、农林水(类)水利(款)水利前期工作(项)年初预算为0,支出决算为28万元,决算大于年初预算数的主要原因是年中追加“十四五”水利规划前期工作经费。

8、农林水(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算为50万元,支出决算为0,决算小于年初预算数的主要原因是将预算调整到行政运行支出。

9、农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为0,支出决算为35万元,决算大于年初预算数的主要原因是年中追加孙水达标建设项目资金。

10、农林水(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0,支出决算为26万元,决算大于年初预算数的主要原因是年中追加防汛物资经费。

11、农林水(类)水利(款)其他水利支出年初预算为0,支出决算为306.73万元,决算大于年初预算数的主要原因是年中追加其他水利管理支出经费。

12、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0,支出决算为3152万元,决算大于年初预算数的主要原因是年中追加涟水流域水资源保护与水生态修复工程项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1584.48万元,其中:人员经费1078.63万元,占基本支出的68.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费505.85万元,占基本支出的30.93%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)5.48万元、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为85.4万元,支出决算为41.07万元,完成预算的48.09%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少6.98万元,减少的主要原因是厉行节约,没有安排人员出国(境)。

公务接待费支出预算为22.4万元,支出决算为18.18万元,完成预算的81.16%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出,与上年相比增加8.25万元,增长83.08%,增长的主要原因是公务接待标准提高和实行工作餐增加了公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为63万元,支出决算为22.89万元,完成预算的36.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务用车使用,与上年相比减少2万元,减少8%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务用车使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.18万元,占44.27%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.89万元,占55.73%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.18万元,全年共接待来访团组781个、来宾2469人次,主要是考察调研、检查指导、请示汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.89万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.89万元,主要是机关本级车辆支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余288.77万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余288.77万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出505.85万元,比年初预算数增加381.01万元,增长205.19%。主要原因是:主要是增加了水利行业业务管理等经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费13.31万元,用于召开超标洪水防御预案编制工作座谈会、2020年市总河长等14次三类会议,人数420人,内容为超标洪水防御预算编制工作座谈会21人次、2480元,2020年市总河长会议130人次、98730元,全市水利重点工作调度会议30人次、2977元,2020年度水利发展资金绩效评价部署会30人次、2810元,全省水利备汛工作会议25人次、13816元,全市水利安全规划纲要座谈会16人次、1428元,2020年河长制工作推进会16人次、1200元,全市河长制工作座谈会20人次、1324元,气排球比赛预备会议21人次、1200元,全市水利局长会议33人次、1920元,全市小水电清理整改推进会11人次、584元,水利建设推进会28人次、1342元,全国水利规划计划管理培训会议19人次、2072元,市水安全规划(2020-2035)技术咨询会议20人次,1200元;开支培训费38.82万元,用于开展业务能力等11次培训,人数697人,主要是2019年度全市农村水质安全保障暨水质检测培训138人次、76698元,全市水利工程管理与保护范围划定工作动员暨培训50人次、10052元,全市小型水库安全运行专项检查培训45人次、1230元,2020年全市农村水质安全保障暨水质检测培训138人次、85037元,全市水利安全生产信息系统培训16人次、925元,全市规划工作座谈及业务培训35人次、10250元,全市河长制工作培训130人次、170400元,2019年度水利统计工作培训13人次、11346元,全市水利工程建设管理工作培训50人次、16397元,2020年度全国水利规划计划管理培训22人次、3813元,大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作培训60人次,2100元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额528.14万元,其中:政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出517.56万元。授予中小企业合同金额10.58万元,占政府采购支出总额的2%,其中:授予小微企业合同金额10.58万元,占政府采购支出总额的2%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展由专人按规定认真执行、绩效目标和绩效评价报告等按要求完成,在娄底市水利局网站和市财政局官网专栏同步公开,自觉接受上级部门对此项工作开展情况的检查并接受社会各界监督。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、行政运行(项):指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

八、水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

九、水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库除险等。

十、水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十一、水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十二、水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划、水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

十三、防汛(项)反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,水利设施灾后重建,水情、雨情决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

第五部分附件

附件:2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

2020年是“十三五”规划的收官之年,也是调研、制定“十四五”规划的关键一年。我们将坚持以学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,以习近平总书记治水重要论述精神为统领,按照市委市政府的决策部署,突出政治建设和全面从严治党,积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,推动“水利工程补短板、水利行业强监管”,紧密围绕抓项目、抓投资、抓脱贫、抓成效,切实加强水旱灾害防御、水利项目建设、水生态文明建设、依法治水管水等重点领域水利改革,确保防洪安全、供水安全、生态安全,为经济社会持续健康发展提供更加坚实的水利支撑和保障。

1、坚定水利改革发展政治保证

进一步强化管党治党政治责任,坚持和加强党的全面领导,以党的政治建设为统领,不断把全面从严治党引向深入,为水利改革发展提供坚强政治保证。一是继续深入推行“不忘初心、牢记使命”专题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化。二是认真落实党风廉政建设主体责任,严格执行党风廉政建设相关制度,持之以恒落实“八项规定”精神,驰而不息纠正“四风”。三是切实把廉政风险防控落实到水利改革发展各个环节。四是把纪律挺在前面,始终保持惩治腐败的高压态势。

2、坚守水旱灾害防御底线

迅速适应新职能新职责,强化洪水预测预报预警、水工程运行管理调度、应急抢险技术支撑队伍建设,坚决守住水旱灾害防御底线。一是突出做好各项准备工作,完善机制体制建设,加强部门协作,全面修订完善预案体系,落实水工程应急抢险专业队伍和物资储备,加强业务培训演练,牢牢把握水旱灾害防御工作主动权。二是加快水利薄弱环节治理、水毁水利设施修复、应急度汛和抗旱水源工程建设与管理,启动新一轮中小河流治理和病险水库除险加固。三是切实做好洪水、山洪灾害防御等工作,突出抓好水库堤坝的安全度汛工作,加强工程安全检查,落实各项备汛措施。四是统筹水旱灾害防御,加强水资源调度,完善抗旱用水管理,为城乡居民生活用水和经济社会发展提供水资源保障。

3、夯实水利工程设施基础

一是全年拟争取中央及省级财政资金5亿元,确保到12月底前,当年重大水利工程中央投资计划完成率达到90%以上,其他水利项目完成率达到80%以上。二是全力以赴推进2019—2020年秋冬春水利建设,完成目标任务投资10.79亿元。三是打造城乡统筹的“供水网”,构筑农村水利“灌溉网”,加快推进高效节水灌溉工程建设和大中型灌区续建配套工作,继续推进2020年度6000口山塘清淤任务。四是全面开展新一轮水库安全鉴定和病险水库除险加固工作,持续抓好小型水库维修养护工作。五是继续开展小水电清理整改工作。

4、严格水利行业监管

一是纵深推进河长制工作。进一步推动河长履职,规范巡河,完善河长考核述职制度,健全监督问责机制。进一步夯实工作体系,推进全市河流划界工作,开展岸线保护利用与开发规划编制,补齐基层河长制工作短板。进一步抓好突出问题整治,推进“清四乱”专项行动,积极推进河流“绿带”建设。二是实施最严格水资源管理。进一步推进取水许可规范工作,加快锡矿山生态修复,加强青峰河、涟溪河综合治理,加强节约用水管理,加快推进节水型社会建设,继续推进县域节水型社会达标建设,开展市级公共机构节水型单位和水利行业节水机关创建。三是加强工程安全生产管理。以推进企业安全生产主体责任落实为主线,全面推进企业安全生产主体责任落实,确保水利安全生产“零伤亡、零事故”。四是贯彻落实《孙水河保护条例》,继续推进孙水河全流域生态治理。五是全面推进水利规划计划工作。加强调研和相关前期工作,重点推进水府庙优化调度、新化县资江枢纽工程、引资入涟等一批重大项目。继续做好“十三五”水利规划计划执行评估工作,落实好新时期水利发展新理念,做好“十四五”水利规划工作。

5、深化水利体制机制改革

一是严格各项纪律要求,进一步完善机制体制建设,将机构改革任务落到实处,见到成效。二是进一步简化水行政审批程序,明晰市县两级水利事权划分,创新推进政府购买水利公共服务方式。三是强化水利信息化建设。推进水资源管理信息平台与湖南水利云、娄底智慧水网的融合。强化风险监管,积极探索“安全监管+信息化”监管方式,全面推广使用水利安全监管信息系统,推进安全生产监督与信息系统应用深度融合。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020年支出决算数8349.77万元,其中基本支出1584.48万元、项目支出6765.29万元。

2020年基本支出决算数为1584.48万元,其中:工资福利支出666.64万元、商品和服务支出495.27万元、对家庭和个人补助支出411.99万元,资本性支出10.58万元。

2020年项目支出决算数为6765.29万元。其中:职工死亡抚恤7.49万元、水体污染防治100万元、山塘清淤100万元、河长制工作233.02万元、水利行业监管108.57万元、水利行业业务管理40万元、涟水流域水资源保护与水生态修复工程5272万元、小型农田水利建设40万元、涟水城市防洪堤维修193.13万元、“十四五”水利重大前期工作28万元、水源地保护35万元、防汛物资储备26万元、机关院内节水改造66万元、扶贫帮困67.6万元、“两个中心”征地拆迁补偿448.48万元。

“三公”经费支出。2020年“三公经费”预算数为85.4万元,决算支出数为41.07万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费22.89万元,公务接待费18.18万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年基本支出决算数为1584.48万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于基本工资、津贴补贴,离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出666.64万元、商品和服务支出495.27万元、对家庭和个人补助支出411.99万元,资本性支出10.58万元。

(二)项目支出情况

2020年支出决算数为6316.81万元,为本单位职工死亡抚恤、水体污染防治、水利工程建设、水利行业监管、水利行业业务管理、水利前期工作、防汛、征地拆迁补偿、其他水利支出等工作。其中:商品和服务支出875.88万元、对家庭和个人补助支出7.49万元,资本性支出5433.44万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)总结归纳本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

2020年,我局共设定的10个部门整体支出绩效目标完成情况:目标1完成本年单位人员经费保障任务:全年按时保证了本单位人员经费支出,没有人员经费拖欠现象。目标2全力抓好水旱灾害防御工作:成功应对18轮强降雨,取得“未垮一堤一库一坝、无人员因洪涝灾害死亡、未出现重大山洪灾害和水工程灾险情、没有因干旱造成人畜饮水困难和农作物受灾”的全面胜利。目标3加快推进水利薄弱环节建设和防汛抗旱水利提升工程建设:中小河流治理、水土保持、病险水库除险加固、涟水流域生态修复与保护、娄星区农村水系综合整治试点等水利薄弱环节和防汛抗旱提升工程建设项目全面完成。目标4统筹纵深推进河长制工作:2020年,获评全国全面推行河长制湖长制先进集体。河长制工作突出问题和效果“两个导向”,深化“河长+监督长+督察长+警长+检察长”5长共治体系创新,落实责任追究办法和正向激励措施制度创新,加强“卫片图斑+无人机航拍+视频监控”工作手段创新,做到扭住一条主线、强化两项措施、破解三治难题、突出四个重点、实现五长共治;14名市级河长带头巡河护河。目标5全力争取水利投资:2020年共投入水利建设资金19.5亿元,其中中央和省级资金5.32亿元,地方专项债券4.39亿元,圆满完成市政府年初下达的争资目标;目标6全力抓好农村安全饮水巩固提升:2020年承担的重点民生实事任务为巩固和新增农村通自来水人口7.89万人,于6月底提前超额完成任务。共完成项目164个,完成投资6439万元,自来水普及率91%;目标7突出抓好大中型灌区和山塘清淤建设:如期完成梅花洞、湘波和双江3个中型灌区续建配套与节水改造投资建设,同步推进半山灌区、白马灌区等水价改革工作。完成山塘清淤6000口,新增节水灌溉面积5.3万元亩,亩产增收150元。目标8抓紧启动实施国家节水行动,扎实推进水生态文明建设:基本完成双峰县县域节水型社会达标建设工作,全面完成水利行业节水机关创建工作,累计投入近160万元,全力打造高标准、引领性节水标杆;累计投入100万元用于完善孙水河饮用水水源地生态流量、视频监控、水文信息采集等监测体系。全市1617处取水项目整改提升工作全部完成,全市26家年取水量50万方及以上工业和服务业用水单位及重点灌区纳入重点监控用水单位名录管理。县级水功能区水质监测覆盖率100%,9个省级重要饮用水水源地安全保障达标。目标9全面推进依法治水进程:联合市公安局打击水事违法犯罪问题81个,市检察院开展涉水公益诉讼4人次,合力推进涉水突出问题解决,河湖面貌不断改善、水质逐步提升,大力推行水利项目电子招投标,梳理完善水利政务服务事项178项,加大对行政处罚、行政检查监管力度,开展行政检查19次,培训合格人数150人次。目标10全面抓实抓好行业队伍建设:打造“廉洁水利”,积极完成了党风廉政建设各项任务。全局党员干部在三大攻坚战、创文管卫、疫情防控等中心工作和重大任务中自觉践行“五带头五表率”,40余名同志协助社区开展疫情防控,3名同志先后进驻帮扶企业担任驻企联络员,156名党员干部职工积极响应募捐倡议,共收到个人捐款30350元。主题党日按期开展,2次140人次培训如期完成,并考核合格。常态开展党风党纪教育,扎实推进干部作风集中整治,以优良的作风推进各项水利工作顺利开展、全年目标任务高质量完成。。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

无。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,全市水利系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为纲领,以习近平生态文明思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,立足“六稳”“六保”总目标,积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调,围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略,在市委市政府的坚强领导、市人大市政协的监督指导下,抓重点、补短板、强弱项、夯基础,为娄底高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。牢牢把握“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调,全力推进各项工作争先创优,以“奋进”之笔书写一份让人民满意的水利答卷。我市获省政府河长制和“小水电”清理整改工作真抓实干表彰;我局获评全国全面推行河长制湖长制先进集体,获得全市深化“放管服”改革、河长制工作、安全生产、市容环境卫生管理工作成效明显单位和争取国家重大政策、重大资金、重大项目取得重大成果单位等5项市政府真抓实干表彰,全市平安建设(综治工作)和安全生产、信访、政务信息、网民留言办理工作优秀单位,2人次获全国先进个人表彰。

我局加强预算资金管理,坚决贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出有关规定,严格资产配置,从严控制“三公经费”,合理控制专项经费支出。严守底线夺取水旱灾害防御全面胜利。成功应对18轮强降雨,取得“未垮一堤一库一坝、无人员因洪涝灾害死亡、未出现重大山洪灾害和水工程灾险情、没有因干旱造成人畜饮水困难和农作物受灾”的全面胜利。创新举措夯实饮水安全保障。2020年承担的重点民生实事任务为巩固和新增农村通自来水人口7.89万人,于6月底提前超额完成任务。共完成项目164个,完成投资6439万元。共治共建扎实推进河湖管理。扭住河长履职尽责一条主线,压实“河长责任链”,14名市级河长带头巡河护河,2970名河长排查整治河湖日常管护问题2322个、解决河湖突出问题103个。完成省重点工作任务16项,建设生态廊道28公里,完成骨干山塘清淤6千口、河道疏浚190公里,省级交办37个“四乱”问题全部整改销号。着眼长远做好水利规划编制。推进水安全战略规划、水安全保障规划、农村水利基础设施空间规划等11个规划编制,完成《娄底市水安全规划报告》水利系统技术咨询,完成《“十四五”水安全保障规划》初稿。引资济涟已作为湖南省5个重大水利项目纳入全国“十四五”规划150个重大水利项目库中。白马灌区现代化建设与梅山大灌区、半山水库扩建纳入了湖南省水安全战略规划。有力有序推进重点项目建设。2020年共投入水利建设资金19.5亿元,其中中央和省级资金5.32亿元,地方专项债券4.39亿元,圆满完成市政府年初下达的争资目标。高位有力推进小水电清理整改。全市10座退出类小水电站已完成清理整改;140座整改类水电站完成手续办理;按要求完成了123座小水电监控设施安装及数据上传。县级验收销号已完成,市级验收复核及资料整理提前报省联席办,小水电清理整改真抓实干考核全省排名靠前。高位有力推进小水电清理整改

市委市政府高位部署,各县市区人民政府和相关部门积极履行政府主体责任和部门监管指导职责,有力推进小水电清理整改。全市10座退出类小水电站已完成清理整改;140座整改类水电站完成手续办理;按要求完成了123座小水电监控设施安装及数据上传。县级验收销号已完成,市级验收复核及资料整理提前报省联席办,小水电清理整改真抓实干考核全省排名靠前。 盯紧目标强化水资源管理。县域节水型社会达标建设稳步推进,双峰县县域节水型社会达标建设工作基本完成。全面完成水利行业节水机关创建工作,累计投入近160万元,全力打造高标准、引领性节水标杆。继续在市直机关中开展公共机构节水型单位创建,成功为市卫健委等5家达标节水型单位验收授牌。出台了《孙水河水量分配方案》。累计投入100万元用于完善孙水河饮用水水源地生态流量、视频监控、水文信息采集等监测体系。全市1617处取水项目整改提升工作全部完成,全市26家年取水量50万方及以上工业和服务业用水单位及重点灌区纳入重点监控用水单位名录管理。继续推进湘江保护“一号重点工程”,锡矿山地区饮水安全工程、水源工程、青峰河涟溪河综合治理工程有序推进。扎实有效推进水库移民工作。已完成3.95亿元移民项目计划报备任务,占年度资金数的93.2%。创新推进水利管理和改革。创新水利项目招投标监管,在全市大力推行水利项目电子招投标,实现水利项目招投标全过程电子化、公开化、透明化、高效化。深化水行政审批制度改革,梳理完善水利政务服务事项178项。加快完善“双随机一公开”监管机制,“互联网+监管”目录清单、实施清单填报率均为100%,加大对行政处罚、行政检查监管力度,开展行政检查19次。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果

绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果:优秀

(二)2020年度部门(单位)自评得分情况

2020年度部门整体自评得分100分,其中年度预算申请10分、产出指标得分50(数量指标22分、质量指标8分、时效指标10分、成本指标10分)、效益指标得分30分(经济效益指标5分、社会效益指标10分、环境效益指标10分、可持续影响指标5分)、满意度指标10分。

五、存在的问题及原因分析

项目支出决算增加较大,主要原因水利工程建设项目年中追加,特别是涟水流域水资源保护与水生态修复工程追加5272万元。

六、下一步改进措施

一是强化对部门整体预算实行全口径预算,尽量减少年中追加,增强预算编制的合理情况。二是进一步强化机关全面预算管理,提高预算编制质量,加强财务与各业务科室的配合,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是全面编制预算项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是加强对绩效自评结果的应用,建立“花钱必问效,无效必追责”的绩效管理机制。二是根据自评结果调整资金使用方向,加大对民生项目的投入力度,减少无效投入。三是按要求及时进行绩效自评公开。

信息来源:娄底市水利局 作者: 编辑:
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