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娄底市信访局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市信访局2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-25 15:23 浏览量: 字体:

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

一、部门职能职责

   (一)贯彻执行上级关于信访工作的有关政策规定;负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信、接待群众来访;负责领导接待群众日的组织服务工作。

  (二)办理市委、市人民政府、市委办公室、市政府办公室交办和新闻单位转来的信访事项;督查领导批示件的落实;向县(市、区)和有关部门单位交办并督办事项的处理落实。

  (三)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和突出的问题;开展调查研究,提供信访信息,为市委、市政府决策和指导工作服务。

(四)协调处理群众赴京、赴省、来市上访和异常、突发的信访事项。

(五)直办和指导查办重大信访问题,排查不稳定隐患。 (六)负责组织涉及多个部门或法规未明确责任单位的跨县(市、区)的重大行政管理纠纷调处,参与跨市域纠纷的调处。

(七)协调处理本市市属以上企业和涉外企业的工农纠纷;协调驻娄部队与驻地之间的军民、军政关系。

(八)加强信访工作队伍的建设,组织信访干部的培训,提高信访干部的政治和业务素质。

(九)指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,改进和加强信访工作。

(十)办理市委、市政府及两办交办的其他事项。

二、部门机构设置

  娄底市信访局属行政单位,下设八个科室,分别是办公室、接访科、综合协调科、办信科、网信科、督查科、复查复核科、驻京劝返科。2015年8月经娄底市机构编制委员会批准成立娄底市人民来访接待中心,属信访局二级事业单位,现有编制8名,现在编在职人员8名,财务未独立核算。2021年单位编制人数30人,年未在职人员实有人数31人。

三、2021年部门预算情况说明

娄底市信访局预算情况包含本级预算和所属二级机构预算,所属二级机构名称是娄底市人民来信来访服务中心。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计674.43万元,比2020年增加15.19 万元,增加的主要原因是人员工资的增加,其中:公共财政拨款 674.32万元,增加 15.19万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款 0万元。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计 674.43万元,比2020年 增加15.19万元,增加的主要原因是人员工资的增加,其中:基本支出 462.71万元,项目支出 211.72万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计462.71万元,比2020年 增加50.47万元,增加的主要原因是人员工资的增加,其中:人员经费388.11万元,公用经费 74.6万元。公用经费包括办公费  5.46万元,印刷费 7 万元,水费 0 万元,电费 0 万元,邮电费 5.5 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 4.62 万元,因公出国(境)费用 0 万元,日常维修(护)费 0 万元,会议费  2.5万元,培训费3.11万元,公务接待费 3万元,劳务费1万元,工会经费 2.49 万元,福利费 3.73 万元,公务用车运行维护费 0.2 万元,其他交通费 7 万元,车补 21.9 万元,其他商品和服务支出 7.09 万元。 

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年市信访局使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为  9.6万元,其中:公务接待费 6 万元、因公出国(境)费 0 万元、公务用车购置及运行费 3.6万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 3.6 万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算减少6.4万元,减少的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计 674.43万元,比2020年增加15.19 万元,增加的主要原因是人员工资的增加,其中:公共财政拨款收支 674.43万元,增加15.19万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0  万元,上级补助收入0 万元,政府性基金收入 0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计674.43万元,比2020年增加15.19 万元,增加的主要原因是人员工资的增加,其中:公共财政拨款收入 674.43万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元,上级补助收入 0 万元,政府性基金收入0 万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计 674.43万元,比2020年增加15.19万元,增加的主要原因是人员工资的增加,其中:基本支出 462.71 万元,项目支出 211.72 万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市信访局机关运行经费财政拨款预算 286.32万元,比2020年减少36.6万元。减少13%,减少的主要原因是主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为

2、政府采购情况。

2021年市信访局各单位未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额66.22 万元,其中房屋0 万元,公务用车1 台27.48 万元,无形资产  0万元,其他固定资产 万元。无单价 50  万元以上通用设备及单价  100  万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为674.43万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计 674.43万元,比2020年增加15.19 万元,增加的主要原因是人员工资的增加

五、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)“三公”经费:指纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(四)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表                   

附件:副本娄底部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

信息来源:娄底市信访局 作者: 编辑:
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