娄底市涟水河风光带管理办公室2017年部门决算

发布时间:2018-09-07 15:40 浏览量: 字体:

  第一部分:单位概况

  一、单位职能职责:

  娄底市涟水河风光带管理办公室负责涟水河风光带范围内防洪堤、沿河路、公园广场等区域的园林绿化、卫生清扫、安全保卫、河内垃圾打捞及相关设施的维护管理等工作。

  二、单位机构设置:

  娄底市涟水河风光带管理办公室是正科级全额拨款事业单位,现定编20人,2017年实际在编19人。单位设主任1名,副主任2名;内设综合科、财务科、安保科、市容科等四个科室。

  第二部分:2017年部门决算表:(表格附后)

  涟水河风光带管理办公室2017年部门决算具体公开表格如下

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、资产决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2017年部门决算情况说明

  一、2017年度收支决算总体情况说明

  2017年年初结转和结余0万元,本年实际总收入580.99万元,本年支出数580.83万元,结余分配0.16万元,年末结转和结余0万元。

  与2016年相比收入增加146.73万元,支出增加142.62万元。与2016年收入支出决算数比较及变动的主要原因:2017年收入实际完成580.99万元,比上年增加146.73万元,增长33.79%。主要原因是:向外争取的其他收入95万元比去年的41万元增加了54万元添置了电力设施,用于解决公园向外借电的困难。财政拨款资金比2016年增加92.13万元比去年多追加的资金37万元用于购置垃圾打捞船,灾后重建,30万元用于公园太阳能灯、景观灯及其线路的大型维修维护。年度执行中因单位人数变动及滚动工资调整,预算跟随调整情况,工资福利支出资金增加25万元。

  2017年,本部门支出580.99万元,比上年增长142.62万元,增长32.55%;变化的主要原因:向外争取了其他收入79.68万元比2016年多54万元添置了电力设施,财政拨款资金比2016年增加92.13万元比去年多追加的资金37万元用于购置垃圾打捞船,灾后重建,30万元用于公园太阳能灯、景观灯及其线路的大型维修维护。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,工资福利支出资金增加25万元。

  二、2017年度收入决算情况说明

  2017年度实际总收入580.99万元,其中:财政经费拨款476.24万元,占总收入的79.71%,预算非税收入9.65万元,占总收入的3.92%,其他收入95.10万元,占总收入的16.37%。

  三、2017年度支出决算情况说明

  2017年支出数580.83万元,全部为基本支出。

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入485.89万元,与2016年比收入增加92.13万元。其中一般公共预算财政拨款485.89万元,与2016年比收入增加94.13万元;政府性基金预算财政拨款减少2万元。

  2017年度财政拨款支出485.89万元。与2016年比支出增加92.13万元。

  与2016年财政拨款收入支出决算数比较及变动的主要原因:财政拨款资金比2016年增加92.13万元比去年多追加的资金37万元用于购置垃圾打捞船,灾后重建,30万元用于公园太阳能灯、景观灯及其线路的大型维修维护。年度执行中因单位人数变动及单位职工滚动工资调整,预算跟随调整情况,工资福利支出资金增加25万元。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为485.89万元,占本年支出的83.63%。与2016年比增加92.13万元。原因同上

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为485.89万元,全部为其他城乡社区管理事务支出485.89万元,占比100%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为485.89万元,预算数为382.48万元,其中编制内职工工资福利支出决算数137.86万元,预算数为116.69万元,主要为工资调增21.17万元;编制内职工对个人和家庭的补助中住房公积金决算数14.04万元,预算数11.29万元,增加2.75万元.预算工会经费中有0.59万元由财政直接划拨到市总工会。预算培训费1.23万元由财政统一使用,财政代扣残保金及党报党刊费1.69万元未拨付到单位。追加财政资金83万元其中灾后重建资金25万元,30万元公园太阳能灯、景观灯及其线路的大型维修维护,28万元用于购置垃圾打捞船。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数485.89万元,其中:工资福利支出234.86万元,占比48.34%;商品服务支出151.21万元,占比31.12%;对个人和家庭的补助31.21万,占比6.42%。其他资本性支出68.61万元,占比14.12%。

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为9.29万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费9.29万元,公务用车购置费为0万元。

  相比2017年“三公”经费预算数10.50万元,减少了1.21万元,其中:公务接待预算数0.5万元,实际支出0万元,减少了0.5万元,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准、人员及次数,从而减少公务接待支出费用;公务用车运行预算数10万元,实际支出9.29万元,减少了0.71万元,比预算数降低7.1%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费支出费用。

  相比2016年“三公”经费决算数9.16万元,增加了0.13万元,其中:2017年公务接待费0万元,相比上年公务接待支出减少了0万元,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准、人员及次数,从而减少公务接待支出费用。2017年公务用车运行费9.29万元,相比上年公务用车运行费支出增加了0.13万元.2017年一定认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费支出费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为9.29万元,其中:因公出国(境)费/万元,公务接待费0万元;公务用车运行费9.16万元,公务用车1台,公园维护用车1台。

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。2017年度,我单位政府性基金预算支出0万元,决算支出数为0万元。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  根据年初的绩效考核工作计划和目标,涟水公园较好地完成了全年的目标工作任务,自评分为98.2分。

  十、其他重要事项

  (一)国有资产占用情况。截至2017?年12?月31?日,涟水公园共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他公园维护生产用车1辆。

  (二)2017年涟水公园无政府采购支出。

  本年度政府采购支出合计91.28万元,其中:设备采购25万元,工程采购66.27万元。

  附件:市涟水河风光带管理办公室部门决算公开表

  娄底市涟水河风光带管理办公室

  二〇一八年九月四日

信息来源:娄底市涟水河风光带管理办公室 责任编辑:
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