娄底市市政维护管理处2017年部门决算公开说明

发布时间:2018-09-07 15:53 浏览量: 字体:

  第一部分娄底市市政维护管理处概况

  一、单位职能职责

  我处为财政全额预算的副处级事业单位,归口娄底市住房和城乡建设局,前身为原娄底市市政工程局,成立于1978年。主要职责是负责市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的维修和养护及顶管施工工作;负责市本级城市道路、桥涵、下水道管理的法律、法规、条例及有关政策的宣传和组织实施;负责城区维护及大修改造年度计划和中长期计划的编制及具体组织实施;经市住建局授权负责市本级道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占地和破道挖掘审批管理等工作。

  二、机构设置情况

  2017年我处填报的报表类型为汇总报表,由全额拨款的市政维护管理处、差额拨款的市政维护处、市城市道路破占道管理办公室组成,汇总三个单位数据填列。我处内设办公室、计财科、工程技术科、质量安全科、经营管理科、人事教育科。

  全处共有事业编制326人,其中全额编制31人,差额编制245人,经费自理50人。截止2017年底,实有人数共336人,其中在职246人,退休人员90人。其中管理处机关全额编制31人,实有人数共44人(在职人员28人,退休人员16人);市政维护处差额编制210人,实有人数257人(在职183人,退休人员74人);市城市道路破占道管理办公室差额拨款编制35人,实有在职35人。

  第二部分娄底市市政维护管理处2017年度部门决算表

  我处本次按要求公开决算表格7张:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金财政拨款收入支出决算表(公开表格附后)。

  第三部分娄底市市政维护管理处2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  我处2017年部门决算编报范围为市政维护管理处机关及二级差额拨款单位的所有收入支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用、经营收入以及各项其他收入;支出包括保障基本运行的经费,以及市政维护、非税成本等专项经费、经营支出以及其他支出,全年总收入9882.12万元,上年结转1186.65万元,总支出10137.49万元,结转下年913.28万元。本年较上年度收入增加487.12万元,增长5.18%,支出增加1743.18万元,增长20.77%。

  变化的主要原因是2017年财政拨款收入7,409.0万元,比上年减少781.0万元,下降9.6%;经营收入2,173万元,比上年增加1,268万元,增长140.11%;2017年支出较上年增加的主要原因是本年度基本支出中人员经费的五险两金及人员工资支出比上年增加351.0万元,增长16.59%,部分项目上年拨款在本年度形成支出,本年项目支出大于项目收入,经营支出随经营收入增加1335.0万元,增长158.44%。

  1.2017年度,管理处机关收入决算数495.32万元,上年结转0.04万元,支出495.34万元,结转下年0.02万元。本年较上年度收入增加18.49万元,支出增加18.54万元。

  2.2017年度,维护处收入决算数8920.51万元,上年结转1168.61万元,支出决算数9175.86万元,结转下年913.26万元。本年较上年度收入增加426.42万元,支出增加1682.43万元。

  3.2017年度,城市道路破占道管理办公室收入决算数466.29万元,支出决算466.29万元。本年较上年度收入增加42.21万元,支出增加42.21万元。

  二、2017年度收入决算情况说明

  2017年度我处汇总收入9882.12万元,其中:财政拨款收入7409.07万元,占所有收入的74.97%;事业收入300.0万元,占所有收入的3.04%;经营收入2173.05万元;占所有收入的21.99%。

  1.2017年度,管理处机关收入决算数495.32万元,所有收入为财政拨款收入,上年结转0.04万元。

  2.2017年度,维护处收入决算数8920.51万元,其中财政拨款收入6447.46万元,占所有收入的72.28%;事业收入300.0万元,占所有收入的3.36%;经营收入2173.05万元,占所有收入的24.36%。

  3.2017年度,城市道路破占道管理办公室收入决算数466.29万元,所有收入为财政拨款收入。

  三、2017年度支出决算情况说明

  2017年度我处汇总支出10137.49万元,其中:基本支出3925.15万元,占所有支出的38.72%;项目支出4034.64万元,占所有支出的39.80%;经营支出2177.7万元,占所有支出的21.48%。

  1.2017年度,管理处机关支出决算数495.34万元,所有支出为基本支出。

  2.2017年度,维护处支出决算数9175.86万元,其中基本支出2963.52万元,占所有支出的32.30%;项目支出4034.64万元,占所有支出的43.97%;经营支出2177.70万元,占所有支出的23.73%。

  3.2017年度,城市道路破占道管理办公室支出决算数466.29万元,所有支出为基本支出。

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度我处汇总财政拨款收入7409.07万元,上年结转1168.65万元,支出7659.78万元,结转下年917.94万元。本年较上年度财政拨款收入减少780.91万元,下降9.6%;财政拨款支出增加408.05万元,增长5.63%。

  1.2017年度,管理处机关财政拨款收入决算数495.32万元,上年结转0.04万元,支出495.34万元,结转下年0.02万元。本年较上年度收入增加18.49万元,支出增加18.54万元。

  2.2017年度,维护处财政拨款收入决算数6447.46万元,上年结转1168.61万元,支出决算数6698.15万元,结转下年917.92万元。本年较上年度财政拨款收入减少841.62万元,支出减少347.3万元。

  3.2017年度,城市道路破占道管理办公室财政拨款收入决算数466.29万元,支出决算466.29万元。本年财政拨款较上年度收入增加42.21万元,支出增加42.21万元。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度我处汇总财政拨款收入7409.07万元,占所有收入的75%,较上年减少12.17%;财政拨款支出7659.78万元,占所有支出的75%,较上年减少11.39%。上年度我处财政拨款收入8189.98万元,占所有收入的87.17%;财政拨款支出7251.73万元,占所有支出的86.39%。变化的主要原因是本年度财政拨款总额较上年下降,同时经营收支较上年增幅比例较大。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  我处2017年度汇总财政拨款支出7659.78万元,其中:节能环保支出109.10万元,占所有支出的1.43%;城乡社区支出7510.68万元,占所有支出的98.05%;农林水支出40.0万元,占所有支出的0.52%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  我处2017年度汇总财政拨款支出预算数7350.00万元,决算数7659.78万元,较预算数增加309.78万元。

  1、支出中“节能环保支出-污染防治-水体”支出预算额110.0万元,决算额109.10万元,较预算减少0.90万元;

  2、支出中“城乡社区支出”预算数7240.00万元,决算数7510.68万元,较预算增长270.68万元,增加的主要原因是单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况。

  ①“城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-工程建设管理”预算数为1077.72万元,决算数为1083.04万元,较预算增加5.32万元;

  ②“城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务支出”预算数1330.20万元,决算数1412.80万元,较预算增长82.6万元;

  ③“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施”预算数为4107.08万元,决算数为4278.84万元,较预算增加171.76万元;

  ④“城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出”预算数625.0万元,决算数636.00万元,较预算增长11.0万元;

  ⑤“城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入对应的支出-城市公共设施”预算数与决算数都为100.0万元;

  3、支出中“农林水支出-农业-防灾救灾”预算数为0,决算数为40.0万元,较预算增加40.0万元,用于支付污水提升泵站洪水受灾支出。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度我处汇总一般公共预算财政拨款支出7559.78万元,其中基本支出3825.15万元,占支出比例50.60%,本年较上年度一般公共预算财政拨款支出增加413.05万元。

  2017年度我处一般公共预算财政拨款基本支出构成为人员经费支出2368.35万元,占基本支出比例61.92%,其中工资福利支出2153.83万元,对个人及家庭的补助支出214.52万元;公用经费支出1456.8万元,占基本支出比例38.08%,其中商品服务支出1428.92万元(含市政维护专用材料费与专用燃料费1184.63万元),其他资本性支出27.88万元。

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2017年度我处“三公”经费预算65.5万元,决算总计57.24万元,剔除经批准以旧换新更换公务用车一台,预算18万元,实际公务用车购置费为17.97万元外,2017年“三公”经费预算47.5万元,决算总计39.28万元,均属于一般预算支出,2016年“三公”经费决算总计42.52万元,本年比上年支出减少3.24万元,较预算减少了8.22万元。减少的主要原因是我处严格执行各项规定,严控三公经费支出,取得了较好成效。其中:

  (1)2017年管理处“三公”经费预算总计5.5万元,其中:公务接待费3.0万元,公务用车运行费2.5万元。实际“三公经费”支出总额3.67万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.20万元,公务用车运行费2.47万元。本年比年初预算“三公经费”支出总额下降1.83万元,其中:公务接待费比年初预算减少1.8万元,公务用车运行费比年初预算减少0.03万元。

  2016年“三公经费”支出总额3.95万元,其中:公务接待费1.40万元,公务用车运行费2.55万元,公务用车购置费为0万元。本年比上年“三公经费”支出决算总额下降0.28万元,其中:公务接待费减少0.2万元,公务用车运行费减少0.08万元。

  (2)2017年市政维护处“三公”经费预算总计12.0万元,其中:公务接待费4.0万元,公务用车运行费8.0万元。实际“三公经费”支出总额5.85万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.15万元,公务用车运行费5.70万元,公务用车购置费为0万元。本年比年初预算“三公经费”支出总额下降6.15万元,其中:公务接待费比年初预算减少3.85万元,公务用车运行费比年初预算减少2.30万元。

  2016年“三公经费”支出总额7.21万元,其中:公务接待费1.70万元,公务用车运行费5.51万元,公务用车购置费为0万元。本年比上年“三公经费”支出决算总额下降0.36万元,其中:公务接待费比年初预算减少1.55万元,公务用车运行费减少0.19万元。

  (3)2017年破占道管理办“三公”经费预算总计38.0万元,其中:公务接待费5.0万元,公务用车运行费33.0万元。实际“三公经费”支出总额29.76万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费29.76万元,公务用车购置费为0万元。本年比年初预算“三公经费”支出总额下降3.24万元,其中:公务接待费比年初预算下降0万元,公务用车运行费比年初预算下降3.24万元。

  2016年“三公经费”支出总额31.36万元,其中:公务接待费0.04万元,公务用车运行费31.32万元,公务用车购置费为0万元。本年比上年“三公经费”支出决算总额下降1.6万元,其中:公务接待费比上年下降1.56万元,公务用车运行费比上年下降0.04万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度我处三公经费中未发生因公出国(境),以旧换新购置公务用车1辆,公务用车保有14辆,公务用车运行费39.28万元,公务接待批次19次170人,公务接待费1.35万元。

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年度我处政府性基金预算财政拨款收入决算数100.0万元,支出决算数100.0万元,为城市基础设施配套费中安排的差额拨款人员经费支出,年末结转和结余0万元。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  我处按财政要求结合设立绩效目标,并从数量、质量、成本和时效进行细化与量化,年度实施计划符合绩效目标要求,实施进度符合计划要求,质量优良;项目实施组织机构健全,分工明确,相关人员培训覆盖面广,各项管理制度健全规范,资金分配合规、合理;项目资金及时到位,支出符合各项规定,会计核算符合会计制度规定;按规定内容、时限公开预决算、绩效评价信息,各项单位预算及执行情况准确。

  2017年度在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,确保了城市市政设施的完好和正常使用,为市民提供良好的出行条件,中心城区路平水畅,市民评价优良,巩固了创卫成果。经市财政局考核,荣获市直单位预算支出绩效管理工作优秀单位。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况:

  2017年度,管理处机关运行经费支出495.34万元,本年较上年度支出增加18.54万元,增长3.89%,增加的主要原因是我处机关2017年度增加人员8人,人员经费相应增加。

  (二)政府采购支出情况:

  本单位2017年度无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我处共有车辆23辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车9辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套)。

  附件:市政维护管理处2017年度部门决算公开表

  娄底市市政维护管理处

  2018年8月22日

信息来源:娄底市市政维护管理处 责任编辑:
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