孙水公园管理办公室2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-07 16:02 浏览量: 字体:

  第一部分:单位概况

  一、单位职能职责:

  孙水公园管理办主要负责孙水公园的园林绿化、设施维护、卫生清扫、安全保卫,孙水河流域孙水公园段河面打捞清理工作及孙水河一级水源保护区公园取水口下河游泳专项整治工作。

  二、单位机构设置:

  孙水公园管理办公室是经娄编[2011]46号文件批准自2011年9月正式批准成立,系正科级财政全额拨款事业单位,现定编27名,到2017年末实际在职人员26名,退休2名,其中主任一名,副主任两名,内设综合科、财务科、园容科、安保科、经营科等五个科室。

  第二部分:2017年度部门决算表:(具体表格附后)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年年初结转和结余4.80万元,本年度收入总计521.01万元,支出总计524.44万元,年末结转结余1.37万元。较2016年相比,收入增加66.87万元,支出增加66.9万元。

  二、2017年度收入决算情况说明

  2017年收入决算数为521.01万元,其中:财政拨款收入481.52万元,占收入总额的92%;上级补助收入39.49万元,占收入总额的8%。

  三、2017年度支出决算情况说明

  2017年支出决算数为524.44万元,全部为基本支出。

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入合计481.52万元,其中:一般公共预算财政拨款481.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元。较2016年相比增加了46.76万元。

  2017年财政拨款支出合计484.95万元,其中:城乡社区支出467.45万元,农林水支出7.5万元,国土海洋气象等支出10万元。较2016年相比增加了46.79万元。

  2017年年初财政拨款结转和结余4.79万元,年末结转和结余1.37万元。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款支出决算数484.95万元,较2016年一般公共预算财政拨款支出决算数,增加了48.79万元。

  2017年一般公共预算财政拨款支出决算中:其他城乡社区管理事务支出(编码2120199)457.45万元,占比94.5%;其他城乡社区支出(编码2129999)10万元,占比2%;其他农业支出(编码2130199)7.5万元,占比1.5%,地质灾害防治(编码2200111)10万元,占比2%。

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数484.95万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常管理、绿化管养、卫生清扫保洁、安全保卫、设施维修维护、河面打捞清理等工作而发生的各项支出。其中:工资福利支出246.5万元,用于在职人员基本工资、绩效工资、各类社会保障及职业年金缴费等;商品和服务支出195.92万元,用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、维修(护)费、工会经费等;对个人和家庭的补助支出41.14万元,用于职工住房公积金、奖励金、医疗费及退休费等;其他资本性支出1.39万元,用于办公设备购置等。

  其中:人员经费287.64万元,公用经费197.31万元。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算总计6.21万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费6.21万元,公务用车购置费为0万元。较2016年相比,“三公”经费减少了3%,其中公务用车运行费减少了0.2万元。

  八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2017年孙水公园政府性基金预算为0。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  2017年度孙水公园绩效考核情况自评分为97分。

  十、其他重要事项

  (一)2017年孙水公园无政府采购支出。

  (二)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,孙水公园共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他生产用车1辆。

  附件:孙水公园2017年度部门决算公开表

  娄底市孙水公园管理办公室

  2018年8月30日

信息来源:娄底市孙水公园管理办公室 责任编辑:
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